為測試集團公司全面風(fēng)險防控體系和內部控制體系，降低集團公司整體風(fēng)險，促進(jìn)集團公司平穩、健康發(fā)展，1月10日—12日，北投集團審計部副部長(cháng)梁家欽、法律合規部相關(guān)領(lǐng)導，集團公司法律事務(wù)部和審計部聯(lián)合組織相關(guān)部門(mén)前往信梧路項目開(kāi)展全面風(fēng)險管理試運行專(zhuān)項檢查。
在碰頭會(huì )上，梁家欽副部長(cháng)指出“防”、“控”為全面風(fēng)險管理的關(guān)鍵要點(diǎn)，重點(diǎn)應在防，他對項目的全面風(fēng)險管理作了幾點(diǎn)要求：一是要將制度執行到位作為基本要求；二是提前判斷即將遇到的困難，并及時(shí)解決；三是向優(yōu)秀單位、優(yōu)秀項目對標學(xué)習。集團公司法律事務(wù)部部長(cháng)伍小方說(shuō)明此次檢查和試運行的意圖和意義：按手冊查風(fēng)險、但不局限于手冊；通過(guò)問(wèn)題與風(fēng)險尋根溯源，倒查內控體系，對體系查漏補缺，體檢完善；將風(fēng)險內控檢查做出示范、打造高效，檢查方法可結合實(shí)際多樣化。
本次全面風(fēng)險管理試運行專(zhuān)項檢查涉及信梧路三個(gè)分部，在檢查過(guò)程中，檢查組各成員針對項目臨時(shí)用地風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、采購管理風(fēng)險、資產(chǎn)管理風(fēng)險、合同管理風(fēng)險、法律糾紛風(fēng)險、合規管理風(fēng)險等項目有可能涉及的風(fēng)險與項目領(lǐng)導、同事進(jìn)行深入交流，查閱相關(guān)資料并到項目實(shí)地現場(chǎng)查看，收集記錄風(fēng)險信息。
在總結會(huì )上，檢查組對各板塊檢查的結果進(jìn)行通報，并作出了整改要求。集團公司法律事務(wù)部部長(cháng)伍小方作總結發(fā)言，一是檢查組和項目總包部、分部都要對存在的問(wèn)題做到再分析，做到刀刃向內，從內控和合規方面思考如何避免類(lèi)似問(wèn)題；二是要重點(diǎn)轉變，針對檢查出的風(fēng)險和問(wèn)題要做到由表及里、尋根溯源，反思公司內控體系的缺陷，并想方設法解決內控體關(guān)鍵問(wèn)題，實(shí)現體系建設優(yōu)化的目標；三是希望信梧路項目爭取盡快突破當前存在的實(shí)際問(wèn)題，實(shí)現經(jīng)濟、人才、社會(huì )效益目標。
經(jīng)過(guò)本次全面風(fēng)險管理試運行專(zhuān)項檢查，集團公司更加深入地了解了項目存在的風(fēng)險，將不斷優(yōu)化和完善全面風(fēng)險防控體系和內部控制體系，從而實(shí)現防風(fēng)險、強內控、促合規。（集團公司法律事務(wù)部蘇禹銘、韋蘇桐 文/ 信梧三分部 邱佳緣 圖）
圖一：梁家欽作工作部署
圖二：伍小方作工作要求
圖三：會(huì )議現場(chǎng)
